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    爱游戏ayx苹果版下载2021年度部门决算及“三公”经费情况公开
    作者:财务处    发布时间:2022-08-31

    爱游戏ayx苹果版下载2021年度部门决算

    目录

    第一部分 爱游戏ayx苹果版下载概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分 2021年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)部门整体支出绩效自评情况

    (二)部门整体支出绩效自评表

    (三)项目支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    第五部分 名词解释


    第一部分 爱游戏ayx苹果版下载概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    爱游戏ayx苹果版下载位于云南省保山市,办学历史可以追溯到1905年创办的“永昌师范学堂”。19784月经教育部批准成立保山师范高等专科学校。20094月经教育部批准升格为爱游戏ayx苹果版下载,实行省市共建,以省为主的管理体制。43年来,学校坚持在“边、农、少、山”地区办学,培育形成了“扎根边疆、服务基层、艰苦创业、开放创新”的爱游戏ayx苹果版下载精神,走出了一条艰苦创业的发展道路。学校秉承“厚德、励学、敬业、笃行”的校训,为社会输送了8万多名专门人才,有力促进了地方经济社会文化发展,为民族团结进步、生态文明建设和边疆和谐稳定做出了重要贡献。学校以地方经济社会发展需求为导向,不断优化学科专业结构,教学质量显著提升。坚持学科专业一体化、教学科研相互促进的理念,学科建设和科学研究有力地支撑、促进了教学改革和人才培养,提高了教学质量和水平。坚持开放办学,加大“国门大学”建设力度,注重校校、校企、校政及国际合作交流。坚持质量立校,深入实施本科教学质量与教学改革工程,人才培养质量不断提高。

    爱游戏ayx苹果版下载将秉持为党育人、为国育才的宗旨,汇聚各路英才的卓识和力量,立足保山,服务云南,面向世界,努力建设成为高素质人才的摇篮、高价值合作的平台和高水平研究的中心。

    学校定位:

    办学类型定位:地方性、应用型综合院校。

    办学层次定位:以本科教育为主,积极发展专业研究生教育。

    服务面向定位:扎根保山,立足云南,服务边疆。

    学科专业定位:结合地方经济社会发展需要,以应用、特色为导向,巩固提升文、理、教育、艺术学科,积极发展工、管、法、农学科,形成需求驱动、动态优化的学科专业布局。

    人才培养定位:坚持立德树人,构建以就业需求和素质养成为导向的实践性、创新型、多样化人才培养体系,培养具有社会责任感、创新精神、实践能力和国际视野的高素质应用型人才。

    发展目标定位:到2025年将学校建设成为特色鲜明、优势明显的高水平应用型本科高校。

    (二)2021年度重点工作任务介绍

    一是抓疫情防控。认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要指示精神,认真贯彻落实省委省政府疫情防控措施,加强重要节点学生管理工作,做好学生安全教育,提升学生防范意识,确保掌握学生动向,最大限度保障学生安全。严格师生外出报备、审批、管理制度,分类精准掌握全校师生健康状况和行程轨迹;严格落实带班值班制度,坚持晨午晚检、“日报告,零报告”制度,设置校内发热隔离点,专车接送发热学生接受隔离治疗。

    二是抓巡视整改。高质量完成了十届省委第十二轮巡视反馈意见整改工作,圆满完成了省委巡视组反馈指出的13个方面突出问题,巡视整改解决了存在问题、强化了理论武装,形成了制度规范,凝聚了发展共识,产生了实践成果,凝练出促进学校高质量发展的“八大行动计划”,有力促进了党对学校工作的全面领导,形成巩固发展、风清气正良好政治生态。

    三是抓党史学习。持续开展“党的理论我来学、党的故事我来讲、党的辉煌我来赞、党的使命我来担”党史学习教育系列活动;深入开展学习习近平总书记“七一”重要讲话精神“七个一”系列活动,使党史学习教育有血、有肉、有特色,见人、见事、见思想。广泛开展“我为师生办实事”活动,先后投入七百多万元资金解决了惠及师生的“十大民生”问题,确立了大学建设“一个目标三步走”的发展战略,极大提振了广大干部职工干事创业的精气神。

    四是抓立德树人。着力探索“五管齐下”的意识形态工作机制,守牢马克思主义意识形态主阵地。着力构建“五环同心、协同育人”的大思政工作格局,不断提升全校一盘棋的育人机制。着力推进特色马克思主义学院建设行动计划,充分发挥好思政育人的主渠道作用。按照“小屏幕、大阵地,小程序、大思政,小故事、大道理,小社区、大服务,小就业、大民生”要求,建立学校融媒体中心,努力形成齐抓共管协同育人的大思政工作格局。

    五是抓基层党建。牢固树立“党建做实了就是生产力、做强了就是竞争力、做好了就是凝聚力”的工作理念,落实好基层党建工作责任制。强化基层党建工作的顶层设计,按照“五引领、五促进”的思路出台新时代高质量党建引领学校高质量发展的行动计划,切实解决长期存在的“两张皮”问题。建立党群服务中心,打造“一站式”服务学生社区。

    六是抓校地融合。坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列重要指示批示精神、省委省政府保山现场会精神,坚持校地校企融合发展战略,与市委市政府、中国科学院昆明动物研究所、植物研究所、西双版纳热带植物研究所和华为技术有限公司、北京泰克教育等有关企业共建永子围棋学院、数字经济学院、中小学教师发展学院、高黎贡山研究院、两山学院;与西安交通大学共建保山市乡村振兴研究院,不断提高学校服务地方经济社会发展的能力水平。

    七是抓内涵建设。聚焦云南省专业综合评价,结合学校专业建设、课程建设的实际,着力推进内涵式发展。2021C级专业上升到12个,在去年的基础上翻了一番。制定并优化了《爱游戏ayx苹果版下载本科专业建设方案》和《爱游戏ayx苹果版下载专业综合评价方案》,细化和优化各专业的建设方案。以学科建设为着力点,紧盯硕点建设目标,全校凝心聚力,不懈奋斗。获省学位办立项硕士学位授予单位,教育、农业、社会工作立项为硕士学位授权点建设。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入爱游戏ayx苹果版下载2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为爱游戏ayx苹果版下载。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    爱游戏ayx苹果版下载2021年末实有人员编制542人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制542人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员512人(含参公管理事业人员0人)。

    离退休人员123人。其中:离休4人,退休119人。

    车辆编制15辆,2021年末公务用车保有量7量。

     

    第二部分 2021年度部门决算表

    (详见附件)

    爱游戏ayx苹果版下载2021年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

    第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    爱游戏ayx苹果版下载2021年度收入合计24,177.73万元。其中:财政拨款收入17,558.17万元,占总收入的72.62%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入6,256.47万元(含教育收费5,965.01万元),占总收入的25.88%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入363.09万元,占总收入的1.50%。

    与上年对比,财政拨款收入增加828.62万元,主要原因是在校学生人数较上年增加、专业综合评价C级专业在上年的基础上翻了一番,故财政拨款增加;上级补助收入较上年无变动;事业收入较上年减少116.94万元,主要原因是由于预算管理一体化和预算指标核算改革,以支定收;经营收入、附属单位缴款收入较上年无变动;其他收入较上年增加144.37万元,主要是非同级财政拨款较上年增加。

    本年度与上年度收入对比以图例表示如下:






    二、支出决算情况说明

    爱游戏ayx苹果版下载2021年度支出合计24,480.87万元。其中:基本支出17,409.94万元,占总支出的71.12%;项目支出7,070.93万元,占总支出的28.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

    与上年对比,基本支出较上年增加1314.90万元,主要原因是本年在职人员数较上年增加,人员支出增加,本年疫情缓解,差旅、培训等公用经费也较上年增加;项目支出较上年增加234.15万元,主要原因是本年专项资金收入较上年增加,支出也相应增加。

    本年度与上年度支出对比以图例表示如下:

    (一)基本支出情况

    2021年度用于保障爱游戏ayx苹果版下载正常运转的日常支出17,409.94万元。与上年对比,较上年增加1314.90万元,主要原因是本年在职人员数较上年增加,人员支出增加,本年疫情缓解,差旅、培训等公用经费也较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,845.86万元,占基本支出的73.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,564.07万元,占基本支出的26.22%。

    (二)项目支出情况

    2021年度用于保障爱游戏ayx苹果版下载为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,070.93万元。主要用于绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、助学金等人员经费支出2795.13万元,占项目支出的39.53%;办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费等支出1202.12万元,占项目支出的17%;房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置等支出3073.68万元,占项目支出的43.47%。项目支出较上年增加234.15万元,主要原因是本年校内项目支出安排增加,基本建设历年工程款支付较上年增加。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    爱游戏ayx苹果版下载2021年度一般公共预算财政拨款支出17,558.17万元,占本年支出合计的71.72%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出较上年增加922.62万元,主要原因是本年在职人员数较上年增加,人员支出增加,本年疫情缓解,公用经费也较上年增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1. 一般公共服务(类)支出6.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

    主要用于2020年度高层次人才特殊生活补贴专项资金,用于“其他对个人和家庭的补助”6.10万元;

    2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     爱游戏ayx苹果版下载无外交(类)支出。

    3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无国防(类)支出。

    4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无公共安全(类)支出。

    5. 教育(类)支出15,591.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.80%。

    主要用于“工资福利支出” 9,964.43万元,其中基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、学生奖助学金等人员支出1,1561.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.84%办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、设备购置等公用经费及项目支出4030.58元,一般公共预算财政拨款总支出的22.96%。

    6. 科学技术(类)支出31.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。

    主要用于办公费、维修(护)费、专用材料费等支出。

    7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无文化旅游体育与传媒(类)支出。

    8. 社会保障和就业(类)支出963.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。

    主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费等支出。

    9. 卫生健康(类)支出364.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。

    主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休人员医疗统筹等支出。

    10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无节能环保(类)支出。

    11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无城乡社区(类)支出。

    12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无农林水(类)支出。

    13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无交通运输(类)支出。

    14. 资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无资源勘探工业信息等(类)支出。

    15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无商业服务业等(类)支出。

    16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无金融(类)支出。

    17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无援助其他地区(类)支出。

    18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无自然资源海洋气象等(类)支出。

    19. 住房保障(类)支出600.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。

    主要用于住房公积金支出。

    20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无粮油物资储备(类)支出。

    21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无国有资本经营预算(类)支出。

    22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无灾害防治及应急管理(类)支出。

    23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无其他(类)支出。

    24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无债务还本(类)支出。

    25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载无债务付息(类)支出。

    26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    爱游戏ayx苹果版下载抗疫特别国债安排(类)支出。

    四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

    爱游戏ayx苹果版下载2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为51.99万元,支出决算为31.55万元,完成预算的60.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为23.35万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8.20万元,完成预算的28.63%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:学校严格执行“三公”经费相关管理规定,坚持厉行节约的原则。

    2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加5.68万元,增长21.93%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加6.48万元,增长38.40%;公务接待费支出决算减少0.80万元,下降8.92%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算较上年增加的主要原因:主要是公务用车运行维护费较上年增加,202112月预缴了2022年公务用车保险费。

    (二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

    2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出23.35万元,占74.01%;公务接待费支出8.20万元,占25.99%。具体情况如下:

    1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    由于疫情原因,本年没有安排因公出国(境)团组,故没有产生因公出国(境)费。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出23.35万元。其中:

    公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出23.35万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障学校因管理工作所需公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出8.20万元。其中:

    国内接待费支出8.20万元(其中:外事接待费支出0.11万元),共安排国内公务接待98批次(其中:外事接待3批次),接待人次585人(其中:外事接待人次13人)。主要用于爱游戏ayx苹果版下载与兄弟院校间的交流学习、邀请校外专家学者到校指导交流等相关工作发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    本年没有产生国(境)外接待费。

     

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    爱游戏ayx苹果版下载2021年机关运行经费支出0.00万元。

    爱游戏ayx苹果版下载不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,故无机关运行经费支出。

    二、国有资产占用情况

    截至2021年12月31日,爱游戏ayx苹果版下载资产总额78,048.72元,其中,流动资产5,578.11万元,固定资产原值67,465.62万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程3,656.48万元,无形资产1,348.51万元,其他资产0.00万元具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5,224.65万元,其中固定资产原值增加24,277.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆5辆,账面原值104.78万元;报废报损资产9247项,账面原值692.86万元,实现资产处置收入5.75万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

    国有资产占有使用情况表




    单位:万元


    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产


    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产



    栏次


    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11


    合计

    1

    78048.72

    5578.11 

    67465.62

    50032.60 

    547.10 


    16885.92 


    3,656.48 

    1348.51





    填报说明:

    1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




    3.填报金额为资产“账面原值”。


















     

    三、政府采购支出情况

    2021年度,政府采购支出总额1,362.48万元,其中:政府采购货物支出1,329.82万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出32.66万元。授予中小企业合同金额1,362.48万元,占政府采购支出总额的100%。

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表13)。

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分 名词解释

    1. 财政拨款:财政拨款是各级财政部门按批准的预算,将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入,一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等)的资金。

    2. 事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

    3. 经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外,开展的非独立核算经营活动取得的收入。

    4. 其他收入:其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、损赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。

    5. 基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

    6. 项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

    7. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

    8. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

    9. 对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

    10. 债务利息支出:反映单位的债务和利息支出。

    11. 资本性支出:反映非各级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大修缮等的支出。

    12. 经营支出:事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     

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